开票怎么开，发票怎么开

1，发票怎么开

简单说要有开票日期，付款单位，摘要，金额的大小写。还有开票人。最后要加盖单位的财务专用章或者发票专用章。

发票怎么开

2，怎样开税票

不太明白你的意思，是开完税证还是发票。完税证到税务缴完税，税务会给你开的，如果是发票，一般发票手工填开，注意日期、对方单位名称、金额，名称要写全，金额别超限额，空位要用零填，别写错了。增值税专用发票一般是电脑开票，在系统里进入防伪开票，进入系统设置，在里面输入客户编码，自已编001或0001等，再建客户、商品，以后保存。再进入填开发票，把建好的客户、商品先确认输入，然后填入单位、价格是不含税的，系统会自动算出单价和税。在备注栏一般填商品批号，确认保存，再到发票资料里面找到刚才填开的发票进行打印，先用白纸试试，各发票对一对，如果无误再用正试如票打。

怎样开税票

3，如何开具发票

这种情况是指下列情况：　　（1）收购单位和扣缴义务人支付个人款项时；（2）国家税务总局认为其他需要由付款方向收款方开具发票的。　　向消费者个人零售小额商品或者提供零星服务的，是否可免予逐笔开具发票，由省税务机关确定。填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。　　开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明作废字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。　　所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

如何开具发票

4，发票怎么开

普通发票的开具：在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章。发票应在有效期内使用，过期应当作废。发票的开具是实现其使用价值、反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。普通发票的开具：1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票（如废旧物资收购、农副产品收购等）；2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；3、使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；4、发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；5、开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票；6、所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得发票，不得要求变更品名和金额；7、对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收；8、发票应在有效期内使用，过期应当作废。

5，增值税发票要如何开啊

1，关于企业购进货物发生退回或要求折让或折扣,销售单位若要作废该发票，或重开发票，只能由购货单位取得其主管税务部门申请开具“进货退回或索取折让证明单”，对方财务如果不配合，税法规定必须如此，你只能想办法解决。 2，关于增值税递延税款：借：应收账款贷：销售收入贷：应交税金——应交增值税——销项税额在增值税的进项税额抵扣规定中，增值税一般纳税人取得增值税专用发票后，自开票之日起90天内到税务机关认证，并在认证的当月抵扣，否则不予抵扣。也就是说，增值税进项发票按照规定认证抵扣，如果当月的销项税额不够抵扣的情况下，可以作为“留抵税额”到以后的纳税期进行抵扣。 3，当然是所有的进项发票都分别与供应方开出的销项发票对应。 4，实际情况中确实存在此类现象，本月申报时根据开票的销售额的销项税，下月可以少申报相应的税额：借：应交税金-未交增值税贷：应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 5，农产品收购、运输发票抵扣：《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13％的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式：进项税额＝买价×扣除率。《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定，增值税扣税凭证是指增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票和农产品销售发票以及运输费用结算单据。因此，取得农产品销售发票准予按照农产品买价和13％的扣除率计算的进项税额抵扣。 6，当然是每个月月底抄税报税，抄完当月不能再开发票，要等到下跨月才能开。